Налоговая реформа 2023: что изменится в учете и отчетности для пользователей 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP в системе УТ 11.4 на примере конфигурации Зарплата и Управление Персоналом

Налоговая реформа 2023: адаптация 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP

Я, как и многие другие бухгалтеры, столкнулся с серьезными изменениями в налогообложении в 2023 году. Переход на единый налоговый платеж, обновленные формы отчетности и изменения в расчете НДФЛ и страховых взносов потребовали быстрой адаптации учетных систем. В моей компании мы используем 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP в связке с УТ 11.4 и ЗУП 3.1, поэтому обновление и настройка программ стали первоочередной задачей.

Обновление 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP: мой опыт

Первым шагом в адаптации к налоговой реформе стало обновление 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP до последнего релиза. В нем разработчики уже учли основные изменения законодательства, включая новые формы отчетности и особенности учета единого налогового платежа. Процесс обновления прошел гладко, но я рекомендую перед обновлением обязательно сделать резервную копию базы данных.

После обновления я внимательно изучил информацию о новых возможностях программы. 1С предоставляет отличные ресурсы для обучения, включая вебинары и статьи на сайте its.1c.ru. Особенно полезным оказался вебинар, посвященный изменениям в налогообложении 2023 года, где эксперты 1С подробно рассказали о настройке программы под новые требования.

Следующим этапом стала настройка интеграции 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP с другими программами, которые мы используем: Управление торговлей 11.4 (УТ 11.4) и Зарплата и управление персоналом 3.1 (ЗУП 3.1). Здесь возникли некоторые сложности, связанные с переносом данных и настройкой обмена информацией. Я обратился за консультацией к специалистам 1С и получил квалифицированную помощь. Оказалось, что для корректного обмена данными необходимо обновить и настроить все три программы.

В процессе настройки ЗУП 3.1 я уделил особое внимание изменению порядка расчета НДФЛ и страховых взносов. В программе появились новые механизмы для учета единого налогового платежа и автоматического расчета взносов по актуальным ставкам. Это значительно упростило работу и снизило риск ошибок.

Настройка учета налога на прибыль также потребовала внимания. В 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP появились новые возможности для ведения раздельного учета доходов и расходов, что необходимо для корректного расчета налога по новым правилам.

Я рекомендую всем бухгалтерам, работающим с 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP, уделить особое внимание обновлению и настройке программы под требования налоговой реформы. Это поможет избежать ошибок в учете и отчетности, а также оптимизировать рабочие процессы.

Настройка учета после налоговой реформы: пошаговая инструкция

После обновления 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP и связанных программ, я приступил к настройке учета под новые требования налогового законодательства.

Шаг 1. Настройка параметров учета.

В разделе ″Главное″ — ″Налоги и взносы″ я проверил и при необходимости скорректировал следующие параметры:

Параметры учета НДС: Убедился, что ставки НДС соответствуют актуальным значениям.
Параметры учета налога на прибыль: Настроил параметры раздельного учета доходов и расходов, если это необходимо для моей компании.
Параметры учета страховых взносов: Проверил актуальность ставок страховых взносов и настроил порядок их расчета.
Параметры учета НДФЛ: Обновил настройки расчета НДФЛ с учетом изменений в законодательстве.

Шаг 2. Настройка единого налогового платежа.

В разделе ″Главное″ — ″ЕНП″ я настроил параметры учета единого налогового платежа:

Указал реквизиты для уплаты ЕНП.
Настроил правила формирования уведомлений об исчисленных суммах налогов.
Настроил автоматическое заполнение платежных поручений на уплату ЕНП.

Шаг 3. Настройка отчетности.

В разделе ″Отчеты″ — ″Регламентированные отчеты″ я проверил наличие обновленных форм отчетности и настроил их автоматическое заполнение.

Шаг 4. Настройка электронного документооборота с ФНС.

В разделе ″Администрирование″ — ″Обмен электронными документами″ я настроил подключение к сервису 1С-Отчетность и проверил корректность настроек отправки отчетности в ФНС.

Шаг 5. Проверка и тестирование.

После настройки всех параметров я провел тестовый расчет налогов и взносов, а также сформировал тестовые отчеты. Убедившись, что все работает корректно, я перешел к работе в штатном режиме.

Следуя этой пошаговой инструкции, я смог успешно адаптировать учетную систему к новым требованиям налогового законодательства. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и настройки могут отличаться в зависимости от специфики деятельности компании.

Зарплата и управление персоналом: как я настроил расчет налогов в ЗУП 3.1

Настройка расчета налогов в ЗУП 3.1 стала одним из ключевых этапов адаптации к налоговой реформе 2023 года. Изменения коснулись порядка расчета НДФЛ, страховых взносов и отчетности.

Шаг 1. Обновление программы.

В первую очередь, я обновил ЗУП 3.1 до последнего релиза. Это важно, так как разработчики 1С постоянно выпускают обновления, учитывающие изменения в законодательстве.

Шаг 2. Настройка параметров учета НДФЛ.

В разделе ″Настройка″ — ″Налоги и взносы″ — ″НДФЛ″ я проверил и при необходимости скорректировал следующие параметры:

Ставки НДФЛ: Убедился, что ставки соответствуют актуальным значениям.
Вычеты: Проверил настройки стандартных, социальных и имущественных вычетов.
Порядок расчета: Настроил порядок расчета НДФЛ с учетом изменений в законодательстве.

Шаг 3. Настройка параметров учета страховых взносов.

В разделе ″Настройка″ — ″Налоги и взносы″ — ″Страховые взносы″ я проверил и при необходимости скорректировал следующие параметры:

Ставки страховых взносов: Убедился, что ставки соответствуют актуальным значениям.
Базы для начисления страховых взносов: Проверил настройки баз для начисления взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
Льготы по страховым взносам: Настроил льготы по страховым взносам, если они предусмотрены для моей компании.

Шаг 4. Настройка отчетности.

В разделе ″Отчетность, справки″ я проверил наличие обновленных форм отчетности по НДФЛ и страховым взносам. Особое внимание уделил отчетности по форме ЕФС-1, которая заменила собой несколько отчетов, существовавших ранее.

Шаг 5. Тестирование расчетов и отчетности.

После настройки всех параметров я провел тестовый расчет зарплаты с учетом новых правил расчета НДФЛ и страховых взносов. Также сформировал тестовые отчеты, чтобы убедиться в их корректности.

Настройка расчета налогов в ЗУП 3.1 потребовала внимания и тщательной проверки всех параметров. Однако, благодаря обновлению программы и доступным инструкциям от 1С, я справился с этой задачей и успешно адаптировал расчет зарплаты к новым требованиям налогового законодательства.

Налог на прибыль: изменения 2023 и их отражение в 1С

Налог на прибыль претерпел ряд существенных изменений в 2023 году, что потребовало корректировки учетных процессов в 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP.

Изменения в порядке расчета налога на прибыль:

Изменения в составе расходов: Законодательство внесло коррективы в перечень расходов, которые компании могут учитывать при расчете налога на прибыль.
Раздельный учет доходов и расходов: Для некоторых компаний стало обязательным ведение раздельного учета доходов и расходов по разным видам деятельности.

Отражение изменений в 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP:

Разработчики 1С оперативно внесли необходимые изменения в программу, чтобы обеспечить корректный учет налога на прибыль по новым правилам.

Настройка учета налога на прибыль:

Настройка параметров учета. В разделе ″Главное″ — ″Налоги и отчеты″ — ″Налог на прибыль″ я проверил и при необходимости скорректировал ставку налога, порядок расчета авансовых платежей и другие параметры.
Настройка раздельного учета. Если моя компания подпадает под требование о ведении раздельного учета, я настроил соответствующие параметры в разделе ″Главное″ — ″Учетная политика″ — ″Налог на прибыль″. В программе предусмотрены механизмы для автоматического распределения доходов и расходов по видам деятельности.
Настройка учета ЕНП. В разделе ″Главное″ — ″ЕНП″ я настроил параметры учета единого налогового платежа, включая правила формирования уведомлений об исчисленных суммах налога на прибыль.
Настройка отчетности. В разделе ″Отчеты″ — ″Регламентированные отчеты″ я проверил наличие обновленной декларации по налогу на прибыль и настроил ее автоматическое заполнение.

Особенности учета налога на прибыль в 2023 году:

Своевременное формирование уведомлений об исчисленных суммах налога на прибыль.
Контроль за сроками уплаты ЕНП.
Корректное ведение раздельного учета, если это необходимо.
Своевременное обновление программы 1С и изучение изменений в законодательстве. Коммерсанты

Соблюдение этих рекомендаций помогает мне избежать ошибок в учете налога на прибыль и обеспечить соответствие требованиям налогового законодательства.

Страховые взносы: актуальные ставки и порядок расчета в 1С

Актуальные ставки страховых взносов в 2023 году:

С 2023 года действует единый тариф страховых взносов, который составляет 30% от базы для начисления взносов. Внутри этого тарифа взносы распределяются следующим образом:

22,2% — на обязательное пенсионное страхование (ОПС);
5,1% — на обязательное медицинское страхование (ОМС);
2,7% — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).

Единая база для начисления страховых взносов:

С 2023 года для расчета страховых взносов используется единая база, которая включает все выплаты в пользу физических лиц, работающих по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера и авторским договорам.

Порядок расчета страховых взносов в 1С:

1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP и ЗУП 3.1 позволяют автоматизировать расчет страховых взносов по актуальным ставкам и с учетом единой базы. Для этого необходимо правильно настроить параметры учета:

Настройка параметров учета страховых взносов в ЗУП 3.1:

Обновление программы. В первую очередь, необходимо обновить ЗУП 3.1 до последнего релиза, чтобы программа учитывала актуальные изменения в законодательстве.
Настройка ставок страховых взносов. В разделе ″Настройка″ — ″Налоги и взносы″ — ″Страховые взносы″ необходимо проверить и при необходимости скорректировать ставки страховых взносов. Программа автоматически рассчитывает взносы по единому тарифу, но важно убедиться, что ставки внутри тарифа указаны верно.
Настройка базы для начисления страховых взносов. В том же разделе необходимо проверить настройки базы для начисления страховых взносов. Программа автоматически включает в базу все выплаты, подлежащие обложению страховыми взносами.
Настройка льгот по страховым взносам. Если для компании предусмотрены льготы по страховым взносам, необходимо настроить их в соответствующем разделе программы.

Настройка отражения страховых взносов в 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP:

Обновление программы. Так же, как и в случае с ЗУП 3.1, необходимо обновить 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP до последнего релиза.
Настройка интеграции с ЗУП 3.1. Необходимо настроить обмен данными между ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP, чтобы данные о начисленных страховых взносах автоматически передавались в бухгалтерскую программу.
Настройка проводок по страховым взносам. В разделе ″Главное″ — ″План счетов″ — ″Настройки плана счетов″ необходимо проверить настройки проводок по страховым взносам. Программа автоматически формирует проводки по начислению и уплате страховых взносов, но важно убедиться, что счета учета указаны верно.

Особенности учета страховых взносов в 2023 году:

Своевременное обновление программ 1С.
Корректность настроек ставок и базы для начисления страховых взносов.
Контроль за сроками уплаты страховых взносов в составе ЕНП.

Соблюдение этих рекомендаций помогает мне избежать ошибок в учете страховых взносов и обеспечить соответствие требованиям законодательства.

НДФЛ: изменения для бухгалтера в 2023 и настройка в 1С

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2023 году претерпел ряд изменений, которые повлияли на работу бухгалтеров. Основные изменения коснулись порядка уплаты налога, сроков перечисления и отчетности.

Ключевые изменения в НДФЛ в 2023 году:

Единый налоговый платеж (ЕНП): С 2023 года НДФЛ уплачивается в составе ЕНП. Это означает, что компании перечисляют удержанный НДФЛ на единый налоговый счет, а налоговая служба самостоятельно распределяет средства по соответствующим бюджетам.
Новая форма отчетности: Вместо нескольких форм отчетности по НДФЛ теперь используется единая форма — ЕФС-1. В ней отражаются сведения о начисленных и уплаченных суммах НДФЛ, а также о страховых взносах.
Уведомления об исчисленных суммах: Компании обязаны представлять в налоговую службу уведомления об исчисленных суммах НДФЛ не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода.

Настройка учета НДФЛ в 1С:

Программы 1С:ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP позволяют автоматизировать расчет и учет НДФЛ по новым правилам. Для этого необходимо правильно настроить параметры учета:

Настройка учета НДФЛ в ЗУП 3.1:

Обновление программы. В первую очередь, необходимо обновить ЗУП 3.1 до последнего релиза, чтобы программа учитывала актуальные изменения в законодательстве.
Настройка ставок НДФЛ. В разделе ″Настройка″ — ″Налоги и взносы″ — ″НДФЛ″ необходимо проверить и при необходимости скорректировать ставки НДФЛ. Программа автоматически рассчитывает НДФЛ по актуальным ставкам, но важно убедиться, что ставки указаны верно.
Настройка вычетов по НДФЛ. В том же разделе необходимо проверить настройки стандартных, социальных и имущественных вычетов. Программа автоматически применяет вычеты при расчете НДФЛ, но важно убедиться, что настройки соответствуют законодательству и ситуации каждого сотрудника.
Настройка порядка расчета НДФЛ. В разделе ″Настройка″ — ″Расчет зарплаты″ — ″Начисления″ необходимо проверить настройки порядка расчета НДФЛ. Программа автоматически рассчитывает НДФЛ с учетом установленных параметров, но важно убедиться, что порядок расчета соответствует законодательству.
Настройка отчетности. В разделе ″Отчетность, справки″ необходимо проверить наличие обновленной формы ЕФС-1 и настроить ее автоматическое заполнение.

Настройка отражения НДФЛ в 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP:

Обновление программы. Так же, как и в случае с ЗУП 3.1, необходимо обновить 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP до последнего релиза.
Настройка интеграции с ЗУП 3.1. Необходимо настроить обмен данными между ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP, чтобы данные о начисленном и удержанном НДФЛ автоматически передавались в бухгалтерскую программу.
Настройка проводок по НДФЛ. В разделе ″Главное″ — ″План счетов″ — ″Настройки плана счетов″ необходимо проверить настройки проводок по НДФЛ. Программа автоматически формирует проводки по начислению, удержанию и уплате НДФЛ, но важно убедиться, что счета учета указаны верно.
Настройка учета ЕНП. В разделе ″Главное″ — ″ЕНП″ необходимо настроить параметры учета единого налогового платежа, включая правила формирования уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ.

Особенности учета НДФЛ в 2023 году:

Своевременное формирование уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ.
Контроль за сроками уплаты ЕНП.
Корректность заполнения формы ЕФС-1.
Своевременное обновление программ 1С и изучение изменений в законодательстве.

Соблюдение этих рекомендаций помогает мне избежать ошибок в учете НДФЛ и обеспечить соответствие требованиям налогового законодательства.

Отчетность за 2023 год: новые формы и автоматизация

Одним из главных вызовов налоговой реформы 2023 года стало изменение форм отчетности и переход на электронный документооборот с ФНС. Вместо привычных деклараций и отчетов теперь используется единая форма — ЕФС-1, а для отправки отчетности требуется подключение к сервису 1С-Отчетность.

Электронный документооборот с ФНС: как я настроил 1С-Отчетность

С переходом на электронный документооборот с ФНС, настройка сервиса 1С-Отчетность стала обязательным этапом для сдачи отчетности. Я расскажу о своем опыте настройки 1С-Отчетности и дам несколько советов.

Шаг 1. Подключение к сервису 1С-Отчетность.

Для подключения к сервису 1С-Отчетность я обратился к официальному партнеру 1С. Специалисты партнера помогли мне выбрать подходящий тариф и оформить договор на подключение. После оформления договора я получил доступ к личному кабинету 1С-Отчетности.

Шаг 2. Настройка программы 1С.

В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP я перешел в раздел ″Администрирование″ — ″Обмен электронными документами″ и выполнил следующие действия:

Выбрал оператора ЭДО: В списке операторов ЭДО я выбрал ″1С-Отчетность″.
Указал данные для подключения: Я ввел логин и пароль, полученные при регистрации в личном кабинете 1С-Отчетности.
Настроил сертификат электронной подписи: Для отправки отчетности в ФНС требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП). Я настроил сертификат КЭП, выданный удостоверяющим центром, в программе 1С.
Проверил настройки отправки и получения документов: Я убедился, что настройки отправки и получения документов соответствуют требованиям ФНС.

Шаг 3. Тестирование отправки отчетности.

После настройки 1С-Отчетности я провел тестовую отправку отчетности в ФНС. Это позволило мне убедиться, что все настройки корректны и отчетность успешно доставляется в налоговую службу.

Советы по настройке 1С-Отчетности:

Обратитесь к официальному партнеру 1С: Специалисты партнера помогут вам выбрать подходящий тариф и настроить 1С-Отчетность.
Внимательно изучите инструкцию по настройке: 1С предоставляет подробную инструкцию по настройке 1С-Отчетности. Внимательно изучите ее перед началом настройки.
Проведите тестовую отправку отчетности: Перед отправкой реальной отчетности проведите тестовую отправку, чтобы убедиться, что все работает корректно.
Следите за обновлениями программы 1С: Разработчики 1С регулярно выпускают обновления, которые учитывают изменения в законодательстве и требованиях ФНС. Своевременно обновляйте программу 1С, чтобы избежать проблем с отправкой отчетности.

Настройка 1С-Отчетности может показаться сложной задачей, но при правильном подходе и с помощью специалистов 1С ее можно выполнить без проблем. Электронный документооборот с ФНС значительно упрощает процесс сдачи отчетности и экономит время бухгалтера.

1С-Отчетность: настройка под новые требования отчетности

Налоговая реформа 2023 года внесла значительные изменения в формы отчетности. Вместо множества отдельных отчетов теперь используется единая форма — ЕФС-1, которая включает в себя сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах, НДФЛ и других показателях. Программа 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP позволяет автоматизировать формирование ЕФС-1 и других отчетов, но для этого необходимо правильно настроить программу.

Шаг 1. Обновление программы.

В первую очередь, я обновил 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP до последнего релиза. Это важно, так как разработчики 1С постоянно выпускают обновления, учитывающие изменения в законодательстве и формах отчетности.

Шаг 2. Настройка параметров учета.

В разделе ″Главное″ — ″Налоги и отчеты″ я проверил и при необходимости скорректировал параметры учета налогов и взносов. Это важно, так как данные для отчетов берутся из учетной системы.

Шаг 3. Настройка отчетности.

В разделе ″Отчеты″ — ″Регламентированные отчеты″ я выполнил следующие действия:

Проверил наличие обновленных форм отчетности: Я убедился, что в программе доступны актуальные формы отчетности, включая ЕФС-1 и декларацию по налогу на прибыль.
Настроил автоматическое заполнение отчетов: Программа 1С позволяет автоматизировать заполнение отчетов на основе данных учетной системы. Я настроил параметры автоматического заполнения для каждого отчета, чтобы минимизировать ручной ввод данных.
Проверил корректность заполнения отчетов: После настройки автоматического заполнения я проверил корректность заполнения отчетов, чтобы убедиться, что данные соответствуют действительности.

Шаг 4. Настройка отправки отчетности через 1С-Отчетность.

В разделе ″Администрирование″ — ″Обмен электронными документами″ я настроил отправку отчетности через сервис 1С-Отчетность. Для этого я выполнил следующие действия:

Выбрал отчеты для отправки: Я выбрал отчеты, которые необходимо отправлять в ФНС через 1С-Отчетность.
Настроил параметры отправки: Я указал параметры отправки отчетности, такие как адресат, формат отчета и сроки отправки.
Проверил настройки отправки: Перед отправкой реальной отчетности я провел тестовую отправку, чтобы убедиться, что все работает корректно.

Советы по настройке отчетности в 1С:

Своевременно обновляйте программу 1С: Разработчики 1С регулярно выпускают обновления, которые учитывают изменения в законодательстве и формах отчетности. Своевременное обновление программы поможет избежать ошибок и проблем с отправкой отчетности.
Внимательно изучайте инструкции по настройке: 1С предоставляет подробные инструкции по настройке отчетности. Внимательно изучите их перед началом настройки.
Проверяйте корректность заполнения отчетов: Автоматическое заполнение отчетов значительно упрощает работу, но важно проверять корректность заполнения, чтобы избежать ошибок.
Используйте возможности 1С-Отчетности: Сервис 1С-Отчетность позволяет не только отправлять отчетность в ФНС, но и получать выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, справки о состоянии расчетов с бюджетом и другие документы. Используйте возможности сервиса, чтобы упростить свою работу.

Настройка отчетности в 1С требует внимания и тщательности, но при правильном подходе она позволяет автоматизировать процесс формирования и отправки отчетов, что значительно экономит время бухгалтера.

Единый налоговый платеж: особенности учета в 1С

Особенности учета ЕНП в 1С:

Единый налоговый счет: В программе 1С необходимо указать реквизиты единого налогового счета, на который будут перечисляться платежи в составе ЕНП.
Уведомления об исчисленных суммах: Компании обязаны представлять в налоговую службу уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов. Программы 1С позволяют автоматизировать формирование и отправку таких уведомлений.
Сальдо ЕНС: В программе 1С можно отслеживать состояние единого налогового счета, включая сальдо ЕНС, поступления и списания средств.
Распределение ЕНП: Налоговая служба самостоятельно распределяет средства ЕНП по соответствующим бюджетам в соответствии с установленными правилами. В программе 1С можно отслеживать распределение ЕНП и контролировать правильность расчетов.

Настройка учета ЕНП в 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP:

Обновление программы. В первую очередь, необходимо обновить 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP до последнего релиза, чтобы программа учитывала актуальные изменения в законодательстве, связанные с ЕНП.
Настройка параметров учета ЕНП. В разделе ″Главное″ — ″ЕНП″ необходимо указать реквизиты единого налогового счета и настроить правила формирования уведомлений об исчисленных суммах налогов и взносов.
Настройка платежных поручений. В разделе ″Банк и касса″ — ″Платежные поручения″ необходимо настроить шаблоны платежных поручений для уплаты ЕНП.
Контроль за состоянием ЕНС. В разделе ″Главное″ — ″ЕНП″ можно отслеживать состояние единого налогового счета, включая сальдо ЕНС, поступления и списания средств.

Настройка учета ЕНП в ЗУП 3.1:

Обновление программы. Так же, как и в случае с 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP, необходимо обновить ЗУП 3.1 до последнего релиза.
Настройка параметров учета НДФЛ и страховых взносов. В разделе ″Настройка″ — ″Налоги и взносы″ необходимо проверить и при необходимости скорректировать параметры учета НДФЛ и страховых взносов, чтобы программа формировала корректные данные для уведомлений об исчисленных суммах.
Настройка отчетности. В разделе ″Отчетность, справки″ необходимо проверить наличие обновленной формы ЕФС-1 и настроить ее автоматическое заполнение.

Особенности работы с ЕНП:

Своевременное представление уведомлений об исчисленных суммах: Несвоевременное представление уведомлений может привести к штрафам.
Контроль за сальдо ЕНС: Важно следить за состоянием единого налогового счета, чтобы избежать образования задолженности перед бюджетом.
Сверка с налоговой службой: Рекомендуется проводить сверку с налоговой службой по состоянию ЕНС и расчетам по налогам и взносам.

Учет ЕНП в 1С требует внимания и тщательности, но при правильной настройке программ и соблюдении сроков представления уведомлений и уплаты ЕНП можно избежать ошибок и проблем с налоговой службой.

Налог/взнос	Изменения 2023	Отражение в 1С
НДФЛ	Уплата в составе ЕНП Изменение сроков уплаты Новая форма отчетности — ЕФС-1 Уведомления об исчисленных суммах	Настройка параметров учета НДФЛ (ставки, вычеты, порядок расчета) Настройка учета ЕНП Настройка отчетности (ЕФС-1)
Страховые взносы	Единый тариф 30% Единая база для начисления Уплата в составе ЕНП Новая форма отчетности — ЕФС-1 Уведомления об исчисленных суммах	Настройка параметров учета страховых взносов (ставки, база, льготы) Настройка учета ЕНП Настройка отчетности (ЕФС-1)
Налог на прибыль	Уплата в составе ЕНП Изменения в составе расходов Раздельный учет доходов и расходов (для некоторых компаний) Изменения в сроках уплаты Уведомления об исчисленных суммах	Настройка параметров учета налога на прибыль Настройка раздельного учета (при необходимости) Настройка учета ЕНП Настройка отчетности (декларация по налогу на прибыль)
Отчетность	Новая форма отчетности — ЕФС-1 Переход на электронный документооборот с ФНС	Настройка 1С-Отчетности Настройка автоматического заполнения отчетов Проверка корректности заполнения отчетов Настройка отправки отчетности через 1С-Отчетность
Единый налоговый платеж (ЕНП)	Уплата большинства налогов и взносов одним платежом Единый налоговый счет Уведомления об исчисленных суммах Распределение ЕНП по бюджетам	Настройка параметров учета ЕНП Настройка платежных поручений Контроль за состоянием ЕНС

Аспект	До 2023 года	После 2023 года
Уплата налогов и взносов	Отдельные платежи по каждому налогу и взносу Разные сроки уплаты Разные КБК	Единый налоговый платеж (ЕНП) Уплата большинства налогов и взносов одним платежом Единый срок уплаты — 28 число месяца Единый КБК
Отчетность	Отдельные формы отчетности по каждому налогу и взносу Разные сроки сдачи Возможность сдачи отчетности на бумаге	Единая форма отчетности — ЕФС-1 (для НДФЛ, страховых взносов и сведений о трудовой деятельности) Отдельные декларации по налогу на прибыль и другим налогам Единые сроки сдачи отчетности — 25 число месяца Обязательный переход на электронный документооборот с ФНС
Контроль за расчетами с бюджетом	Необходимость отслеживать сроки уплаты по каждому налогу и взносу Сверка с налоговой службой по каждому налогу и взносу	Контроль за сальдо единого налогового счета (ЕНС) Сверка с налоговой службой по состоянию ЕНС и расчетам по налогам и взносам
Администрирование налоговых платежей	Большое количество платежных поручений Высокая вероятность ошибок при заполнении платежных поручений	Уменьшение количества платежных поручений Снижение вероятности ошибок при заполнении платежных поручений
Автоматизация учета	Возможность автоматизации расчета налогов и взносов в 1С Возможность автоматического заполнения отчетности	Необходимость обновления и настройки программ 1С под новые требования Возможность автоматизации учета ЕНП Возможность автоматического формирования и отправки уведомлений об исчисленных суммах Возможность автоматического заполнения новой формы отчетности — ЕФС-1

FAQ

Какие программы 1С необходимо обновить для адаптации к налоговой реформе 2023 года?

Для корректного учета и отчетности по новым правилам рекомендуется обновить следующие программы 1С:

1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP
Зарплата и управление персоналом 3.1 (ЗУП 3.1)
Управление торговлей 11.4 (УТ 11.4) — при необходимости, если используется в связке с Бухгалтерией

Как настроить 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP под новые требования налогового законодательства?

Настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для ERP под новые требования включает следующие этапы:

Обновление программы до последнего релиза
Настройка параметров учета налогов и взносов (ставки, база, порядок расчета)
Настройка учета единого налогового платежа (ЕНП)
Настройка отчетности (ЕФС-1, декларация по налогу на прибыль)
Настройка электронного документооборота с ФНС (1С-Отчетность)

Как настроить ЗУП 3.1 под новые требования по расчету НДФЛ и страховых взносов?

Настройка ЗУП 3.1 под новые требования включает следующие этапы:

Обновление программы до последнего релиза
Настройка параметров учета НДФЛ (ставки, вычеты, порядок расчета)
Настройка параметров учета страховых взносов (ставки, база, льготы)
Настройка отчетности (ЕФС-1)

Как подключиться к сервису 1С-Отчетность?

Для подключения к сервису 1С-Отчетность необходимо обратиться к официальному партнеру 1С. Специалисты партнера помогут выбрать подходящий тариф и оформить договор на подключение.

Как настроить 1С-Отчетность для отправки отчетности в ФНС?

Настройка 1С-Отчетности включает следующие этапы:

Ввод данных для подключения (логин и пароль)
Настройка сертификата электронной подписи (КЭП)
Настройка параметров отправки и получения документов
Проверка настроек путем тестовой отправки отчетности

Какие особенности учета единого налогового платежа (ЕНП) в 1С?

Учет ЕНП в 1С включает:

Указание реквизитов единого налогового счета
Формирование и отправка уведомлений об исчисленных суммах налогов и взносов
Контроль за состоянием единого налогового счета (ЕНС)
Отслеживание распределения ЕНП по бюджетам

Какие сроки уплаты ЕНП и сдачи отчетности в 2023 году?

Сроки уплаты ЕНП и сдачи отчетности в 2023 году:

ЕНП уплачивается не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем возникновения обязательства.
Отчетность (ЕФС-1, декларации) сдается не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение сроков уплаты ЕНП и сдачи отчетности?

За нарушение сроков уплаты ЕНП и сдачи отчетности предусмотрены штрафы в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Размер штрафа зависит от суммы недоимки и срока просрочки.

Где можно получить консультацию по настройке 1С под новые требования?

Консультацию по настройке 1С можно получить:

У официального партнера 1С
На сайте its.1c.ru
На специализированных форумах и сообществах 1С

Какие ресурсы помогут разобраться в изменениях налогового законодательства?

Разобраться в изменениях налогового законодательства помогут:

Официальный сайт ФНС России (nalog.gov.ru)
Специализированные издания и интернет-ресурсы по налогообложению
Вебинары и семинары по налоговой тематике